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Empenho nº 2025NE0000068

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000068
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São Lourenço da Mata
Unidade Orçamentária: 101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.049,58, PARA O VEREADORA DE MATRICULA Nº 318, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 77 º CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2025, MARINAS MACEIÓ HOTEL , SITUADO A RUA JOSÉ LUIZ CALAZANS , N°30,JATIÚCA , MACEIÓ-AL.
Data Empenho: 24/03/2025
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.763-44
Nome/Razão Social: MARIA DO SOCORRO OLVEIRA DA SILVA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.198,32

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	24/03/2025	R$ 4.198,32

Total Liquidado: R$ 4.198,32

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000141	24/03/2025	R$ 4.198,32

Total Pago: R$ 4.198,32

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	25/03/2025	001	011380	000000067652		R$ 4.198,32

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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