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Empenho nº 2022NE0000631

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000631
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Unidade Orçamentária: 206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA MOBILIDA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIAAO DE MATERIAL DE PROTEAAO E SEGURANAA COMO CONE PARA SINALIZAAAO SINALIZADOR DE TRANSITO DELIMITADOR DE TRAFEGO E COLETE DE SEGURANAA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE SAO LOURENAO DA MATA
Data Empenho: 26/06/2022
CPF/CNPJ do Credor: 40.205.516/0001-97
Nome/Razão Social: BRUNO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05856723422
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOSIMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA
Ação: SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NACIONAL PAUBRASIL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Total Empenhado: R$ 14.820,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	26/06/2022	R$ 14.820,80

Total Liquidado: R$ 14.820,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0037334	14/07/2022	R$ 7.423,60
Liquidação	0037333	18/07/2022	R$ 7.397,20

Total Pago: R$ 14.820,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	25/07/2022	0	0	000000001522		R$ 7.397,20
Pagamento	25/07/2022	0	0	000000001522		R$ 7.423,60

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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